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                北湖區教育局2020年整體支出績效報告
                發布時間:2021-07-26 08:58來源:北湖區教育局作者:點擊量:【字體:

                 

                 

                北湖區教育局2020年整體支出績效

                 

                 

                一、 部門概況

                (一)人員情況及機構設置

                北湖區教育局是全額撥款的行政/事業單位。2020年底核定編制76人,其中行政編制24人(含參照公務員管理人員編制),事業和工勤編制34人。截止2020年12月底,我局實有人數117人,其中在職53人,退休64人。區教育局下設二級機構:招考辦、裝備站、教科所、電教館、學生資助中心、教育會計核算中心。局機關內設18個行政股室。

                (二)主要職能

                委、區政府賦予我局的職能主要有14項,主要內容包括:貫徹落實黨的教育方針以及國家、省、市有關教育工作的政策和法律、法規、規章;負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理;推進義務教育均衡發展和促進教育公平;指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,統籌指導成人高等教育、高等教育自學考試 和繼續教育工作;統籌管理本部門的教育經費;統籌和指導少數民族教育工作;主管全區教師工作,指導各級各類學校的思想政治教育、德育、體藝衛等工作;指導全區教育教學研究、教育技術裝備和教育信息技術等工作;指導協調各學校與各部門的有關教育工作,負責組織教育督導評估等。

                二、部門整體支出管理及使用情況

                 1、基本支出

                2020年度本年收入合計5784.54萬元,其中:財政撥款收入5784.54萬元。

                全年基本支出總合計1376.27萬元,其中:工資福利支出884.98萬元,商品服務支出275.58萬元,對個人和家庭支出215.71萬元。

                 “三公經費”控制情況:2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.04萬元,支出決算為0.58萬元,其中:公務用車運行費支出0萬元;公務接待費支出決算為0.58萬元。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數,無因公出國(境)費用。同時,按照上級的要求,在北湖區財政公開的網站上對“三公”經費情況進行了公示。

                我局一直貫徹的是堅持厲行節約,反對鋪張浪費,各項支出均嚴格按照預算開支:(1)支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定2)資金撥付有完整的審批程序和手續;(3)支出符合部門預算批復的用途;(4)資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

                2、項目支出:

                2020年其他教育支出4408.27萬元,其中:

                (一)工資福利支出112.45萬元,主要用于支付教育系統公益性崗位人員工資和原民辦代課教師生活困難補助等。

                (二)商品服務支出977.43萬元,主要用于(1)高考、學考、初中畢業會考、自考、成人考試等各項考試;2)北湖區公開招聘教師經費;(3)北湖區中小學教師職稱評審工作經費;(4)北湖區中小學武術進校園活動的開展經費;5)北湖區中小學少年足球聯賽活動經費;(6)校車運行監控經費和校車安全及綜合治理工作經費;7)學校周邊環境的治理和非法幼兒園的整治工作經費;(8市級學前教育及民辦教育發展專項經費;(9 義務教育均衡發展、化解大班額、各項教育教學等工作經費。

                (三)對個人和家庭支出3318.39萬元。主要是下撥到北湖區學生資助管理中心的免雜費和家庭經濟困難學生生活補助等經費。

                三、部門整體支出績效情況

                  我局嚴格執行預算績效管理,績效管理全部覆蓋,績效評價類型全部涉及,且績效成效顯著:一是對各項支出嚴格按照預算額度進行控制,努力節約經費;二是各項工作均能夠按質按量完成;三是部門整體支出使用效果達到了預期,高效完成了本年度績效目標。

                四、存在的主要問題

                由于各項經費指標下達不及時,存在經費指標交叉使用的情況。

                 五、改進措施和有關建議

                  資金安排和年初預算審核時,結合實際,分類研究,科學測算,合理安排,有效保障單位基本工作的順利開展。

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