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                北湖區委統戰部2020年整體支出績效報告
                發布時間:2021-08-05 18:00來源:區委統戰部作者:點擊量:【字體:

                北湖區委統戰部2020年整體支出績效報告

                 

                一、部門概況

                (一)部門基本情況

                北湖區委統戰部是全額撥款的行政單位。核定編制數11 名,其中行政編制5名,全額事業編5名,工勤編1。本部門預算實有人員18人,其中在職人員11人,退休人員7人。內設辦公室、干部室民族宗教室、經濟聯絡室、港澳臺統戰和僑務工作室。區委統戰部是區委主管統一戰線工作的職能部門,貫徹執行中共中央關于統一戰線的方針、政策;負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,聯系少數民族和宗教界的代表人物、黨外知識分子的代表人物、非公有制經濟代表人物;開展海外統戰工作等。

                (二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

                2020年我單位總支出336.49萬元, 其中:工資福利171.6萬元、商品和服務支出12.1萬元、對個人和家庭的補助19.57萬元;項目支出144.28萬元(包括年初結轉資金16.85萬元)。

                二、部門整體支出管理及使用情況

                (一)基本支出

                2020年度財政撥款基本支出203.12萬元,其中人員經費191.17萬元,主要用于工資津貼及績效獎金發放、社會保障繳費等;公用經費支出12.1萬元,主要用于日常辦公費、印刷、差旅費、公務用車運行維護及其他商品服務支出等。

                “三公”經費的使用和管理情況:2020年初我部制定了三公經費使用計劃,并嚴格按計劃使用。全年公款出國(境)費用0萬元,與上年度持平;車輛購置及運行費用3.5萬元,同比減少17.4%;公務接待費用1萬元,同比減少10%

                (二)專項支出

                1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況

                財政撥款項目支出144.28萬元(含年初結轉資金35000萬元),全部安排落實到位,我部無自籌資金。主要用于離退休黨員干部黨組織工作經費、車改交通補貼、區級領導聯點專項經費、對外聯誼經費、民族宗教工作、宗教抵御滲透、任務工作經費、特約人員及民主黨派工作、統戰工作特別經費、民主政治協商及特約人員工作等。

                2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

                北湖區統戰部制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度,相關制度合法、合規、完整,并有效執行。各項資金本著專款專用的原則,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不擅自調項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付,嚴格執行財務制度,落實專項資金審核程序,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定。

                3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

                我部財務管理嚴格依法依規依程序,盡量做到公開公平公正。在嚴格執行財政財紀有關法律法規的同時,財務管理嚴格按照《行政事業單位內部控制規范》及政府采購、國庫集中支付、公務卡支付等有關規范執行。

                三、部門專項組織實施情況

                (一)專項組織情況分析

                各項專項資金都安排責任人,按專項資金的用途專款專用。

                (二)專項管理情況分析

                在使用專項資金時,嚴格執行專項資使用制度和財務制度,同時對各項專項資金的使用流程進行監督,定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

                四、部門整體支出績效情況

                本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉,促進各項工作任務順利完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執行區委區政府的各項制度;在項目經費的使用上,在保證各項任務順利完成的同時,嚴格落實厲行節約的原則;“三公”經費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。

                五、存在的主要問題

                1、財務制度執行力有待加強,資金使用計劃有待細化。

                2、財政預算資金到位比較遲緩,各項目經費支付不能及時到位。

                3、財務制度不夠完善;資產管理不夠嚴謹;業務素質有待提高。 

                六、改進措施和有關建議

                根據存在的問題,在今后的工作中我單位要不斷嚴肅財經紀律,鞏固現有機關運行經費工作成果,確保機關運行經費規范長效有序,并將其同單位黨風廉政建設和部務公開工作有機結合起來,保證財務支出公開上墻,接受單位職工和社會各界的監督。

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